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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
11-06-2015
Fecha Emisión Cheque
11-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.939.418
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL VILLORDO IRALA
RUC
1284728-3
Número de Contrato
82/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-102576
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.676.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.218.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280725
Nombre de la Licitación
Construcción de Comisaria, Pavimento Petreo- Empedrado, Centro de Entrenamiento de Laparoscopia, Salon de Usos Multiples en la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua