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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 71.065.000
Nro. de Orden de Pago
1369
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.799.691
IVA
Retención DNCP
₲ 265.309
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MELANIO PRIETO ESCURRA
RUC
1056794-1
Número de Contrato
33/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-92647
Monto Contrato
₲ 71.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.065.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.799.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272068
Nombre de la Licitación
Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua