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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 26.850.000
Nro. de Orden de Pago
1785
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.754.316
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
RUC
3023918-4
Número de Contrato
55/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97493
Monto Contrato
₲ 378.991.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.403.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.336.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278490
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua