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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Nro. de Timbrado
10722699
Monto de la Factura
₲ 69.997.136
Nro. de Orden de Pago
183
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.924.307
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.833
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
RUC
3023918-4
Número de Contrato
55/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97493
Monto Contrato
₲ 378.991.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.403.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.336.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278490
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua