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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Nro. de Timbrado
10718657
Monto de la Factura
₲ 78.925.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.214.581
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 93.753
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIPA SRL
RUC
80027338-9
Número de Contrato
63/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97499
Monto Contrato
₲ 338.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.325.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.400.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278490
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua