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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000026
Monto de la Factura
₲ 31.757.275
Nro. de Orden de Pago
1793
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.644.104
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 113.171
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO NICOLAS ALLENDE BENITEZ
RUC
3297679-8
Número de Contrato
59/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97494
Monto Contrato
₲ 317.572.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.295.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.635.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278490
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua