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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000525/6/7/8
Monto de la Factura
₲ 1.883.000.000
Nro. de Orden de Pago
17
Fecha de Orden de Pago
02-01-2015
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.337.164
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 662.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
81/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-100061
Monto Contrato
₲ 1.883.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.737.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.477.453.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehiculos de Utilitarios para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua