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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 78.750.018
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.859.328
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.177
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE MONGES BENITEZ
RUC
2065762-5
Número de Contrato
64/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-97486
Monto Contrato
₲ 450.000.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.500.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.521.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278490
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua