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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 2.795.423.862
Nro. de Orden de Pago
1183
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.378.922
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.262.662
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ALEJANDRA MABEL CARLSON CAPLI
RUC
4119459-4
Número de Contrato
1/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-87608
Monto Contrato
₲ 5.314.732.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.928.176.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.913.511.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267755
Nombre de la Licitación
Complemento Nutricional Leche Entera UAT y Galletita Dulce Entregada en Sitio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua