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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0049356/57/58
Monto de la Factura
₲ 466.335.600
Nro. de Orden de Pago
1370
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.594.614
IVA
Retención DNCP
₲ 1.740.986
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
26/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-92655
Monto Contrato
₲ 466.335.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.335.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.594.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272068
Nombre de la Licitación
Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua