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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015401
Monto de la Factura
₲ 4.541.735.250
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
22-01-2015
Fecha Emisión Cheque
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.492.278
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.103.286
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
43/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-93977
Monto Contrato
₲ 4.541.793.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.010.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277257
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Almuerzo Escolar- Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua