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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 80.458.200
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.723.825
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.575
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO AQUINO BENITEZ
RUC
430295-8
Número de Contrato
66/14
Código de Contratación (CC)
LP-22007-14-98960
Monto Contrato
₲ 344.820.858
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.362.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.420.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278490
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedores en Instituciones Educativas con fondos de FONACIDE.
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua