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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-5630;001-010-5629
Nro. de Timbrado
17065820
Monto de la Factura
₲ 399.999.900
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.255.141
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.503.448
Retención IVA
₲ 7.241.311
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Supermercado Boqueron SA
RUC
80046196-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22016-24-244449
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.624.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.101.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL-ESCUELA AGRICOLA MARISCAL ESTIGARRIBIA-SECRETARIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron