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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000740
Monto de la Factura
₲ 201.457.912
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
08-02-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.725.338
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 732.574
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22001-20-192759
Monto Contrato
₲ 4.029.158.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.401.763.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.389.393.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385017
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion