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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000735
Monto de la Factura
₲ 1.722.465.150
Nro. de Orden de Pago
1205
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.716.201.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.263.510
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22001-20-192759
Monto Contrato
₲ 4.029.158.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.401.763.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.389.393.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385017
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion