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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001138
Monto de la Factura
₲ 227.094.269
Nro. de Orden de Pago
2513
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.513.829
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 11.354.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL VALLOVERA MARTINEZ
RUC
2984560-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30184-24-241741
Monto Contrato
₲ 5.864.589
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.277.850.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.211.858.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439509
Nombre de la Licitación
OBRA: MANTENIMIENTO VIAL EN LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO. CONTRATO ABIERTO
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo