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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001042
Monto de la Factura
₲ 384.248.528
Nro. de Orden de Pago
2117
Fecha de Orden de Pago
12-11-2024
Fecha Emisión Cheque
12-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.810.014
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 19.212.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR MOREL OSES
RUC
738525-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30184-24-240433
Monto Contrato
₲ 1.593.755.522
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.215.221.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.180.734.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439110
Nombre de la Licitación
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA NUEVA CICLOVIA - 2DA. ETAPA
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo