- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001285
Monto de la Factura
₲ 515.546.060
Nro. de Orden de Pago
1762
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
13-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.365.019
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 25.777.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30184-24-241141
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.142.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.365.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440545
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO VIAL DEL CIRCUITO EN LA CICLOVIA DE SAN LORENZO.
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo