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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002935
Monto de la Factura
₲ 685.000.000
Nro. de Orden de Pago
1220
Fecha de Orden de Pago
04-07-2024
Fecha Emisión Cheque
04-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.318.182
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-30184-24-238422
Monto Contrato
₲ 1.370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.332.636.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.332.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435652
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA CON HIDROELEVADOR Y CAMION CON GRUA TIPO PERCHA. AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo