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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-29198
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
30-01-2012
Fecha Emisión Cheque
30-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.636
IVA
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-43569
Monto Contrato
₲ 68.929.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.929.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.699.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219194
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac