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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17543
Monto de la Factura
₲ 389.723.400
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
13-09-2012
Fecha Emisión Cheque
13-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.334.568
IVA
Retención DNCP
₲ 1.388.832
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-44966
Monto Contrato
₲ 389.723.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.723.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.334.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219221
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac