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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-34983
Monto de la Factura
₲ 23.052.660
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
07-09-2011
Fecha Emisión Cheque
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.052.660
IVA
Retención DNCP
₲ 82.151
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-30142
Monto Contrato
₲ 27.330.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.412.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.315.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219139
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac