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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033712
Monto de la Factura
₲ 14.600.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
29-02-2012
Fecha Emisión Cheque
29-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.547.971
IVA
Retención DNCP
₲ 52.029
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-44965
Monto Contrato
₲ 182.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.547.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219221
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac