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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-016634
Monto de la Factura
₲ 2.586.000
Nro. de Orden de Pago
1360
Fecha de Orden de Pago
30-08-2011
Fecha Emisión Cheque
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.586.000
IVA
Retención DNCP
₲ 9.216
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-29928
Monto Contrato
₲ 2.586.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.586.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219177
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac