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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01481
Monto de la Factura
₲ 56.297.771
Nro. de Orden de Pago
1670
Fecha de Orden de Pago
25-10-2012
Fecha Emisión Cheque
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.097.146
IVA
Retención DNCP
₲ 200.625
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-38189
Monto Contrato
₲ 506.679.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.786.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.582.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218962
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac