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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1963
Monto de la Factura
₲ 362.491.975
Nro. de Orden de Pago
2160
Fecha de Orden de Pago
06-12-2011
Fecha Emisión Cheque
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.200.185
IVA
Retención DNCP
₲ 1.291.790
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION SA
RUC
80024043-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-33936
Monto Contrato
₲ 724.983.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 871.272.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.172.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219192
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTAS DEL AISP, AIG Y AERODROMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac