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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 70.460.740
Nro. de Orden de Pago
2528
Fecha de Orden de Pago
30-12-2011
Fecha Emisión Cheque
30-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.209.644
IVA
Retención DNCP
₲ 251.096
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMAPI REPRESENTACIONES SRL
RUC
80000128-1
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-44935
Monto Contrato
₲ 140.921.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.921.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.419.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219068
Nombre de la Licitación
PARA CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac