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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 1.661.900
Nro. de Orden de Pago
1355
Fecha de Orden de Pago
03-09-2012
Fecha Emisión Cheque
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.655.978
IVA
Retención DNCP
₲ 5.922
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CREDITO POPULAR SA
RUC
80057605-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-43572
Monto Contrato
₲ 30.817.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.817.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.707.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219194
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac