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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314
Monto de la Factura
₲ 17.212.500
Nro. de Orden de Pago
214
Fecha de Orden de Pago
20-02-2012
Fecha Emisión Cheque
20-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.151.161
IVA
Retención DNCP
₲ 61.339
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-27991
Monto Contrato
₲ 101.741.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.025.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.844.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219177
Nombre de la Licitación
PARA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac