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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010272
Monto de la Factura
₲ 16.848.060
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
18-09-2012
Fecha Emisión Cheque
18-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.788.020
IVA
Retención DNCP
₲ 60.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-44967
Monto Contrato
₲ 16.848.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.848.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.788.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219221
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac