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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
28-01-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.975.055
IVA
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO ECHAURI FLOR
RUC
1799498-5
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-44937
Monto Contrato
₲ 642.033.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.106.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.676.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219068
Nombre de la Licitación
PARA CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac