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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-250492
Monto de la Factura
₲ 626.681.840
Nro. de Orden de Pago
2204
Fecha de Orden de Pago
01-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 624.448.574
IVA
Retención DNCP
₲ 2.233.266
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-34583
Monto Contrato
₲ 626.681.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.681.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.448.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220592
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARCOS DETECTORES DE METALES, DETECTORES MANUALES DE METALES Y EQUIPOS DE INSPECCION POR RAYOS X
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac