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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0003475
Monto de la Factura
₲ 6.446.000
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
08-03-2012
Fecha Emisión Cheque
08-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.420.732
IVA
Retención DNCP
₲ 25.268
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-28226
Monto Contrato
₲ 1.246.619.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.646.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.988.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219139
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac