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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-275
Monto de la Factura
₲ 192.394.060
Nro. de Orden de Pago
1538
Fecha de Orden de Pago
02-10-2012
Fecha Emisión Cheque
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.708.438
IVA
Retención DNCP
₲ 685.622
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-44936
Monto Contrato
₲ 384.788.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 384.788.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.416.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219068
Nombre de la Licitación
PARA CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac