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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0019312
Monto de la Factura
₲ 146.625.700
Nro. de Orden de Pago
1599
Fecha de Orden de Pago
11-10-2012
Fecha Emisión Cheque
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.103.179
IVA
Retención DNCP
₲ 522.521
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-25005-11-28779
Monto Contrato
₲ 175.425.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.461.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.836.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219139
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac