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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 467.455.200
Nro. de Orden de Pago
2797
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.295.328
IVA
₲ 11.523.296
Retención DNCP
₲ 460.932
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
313
Código de Contratación (CC)
LP-22009-16-125411
Monto Contrato
₲ 2.540.891.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.839.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.025.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GALLETITAS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari