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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Nro. de Timbrado
14703816
Monto de la Factura
₲ 82.960.788
Nro. de Orden de Pago
285
Fecha de Orden de Pago
29-03-2022
Fecha Emisión Cheque
29-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.910.521
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 301.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-22008-21-207419
Monto Contrato
₲ 549.557.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.323.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.325.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401420
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones