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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 619.136.520
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
30-04-2013
Fecha Emisión Cheque
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.851.382
IVA
Retención DNCP
₲ 2.251.406
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-70619
Monto Contrato
₲ 7.730.788.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.660.673.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.639.057.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252560
Nombre de la Licitación
Comida Combinada Desidratada
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones