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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 786.979.270
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.117.527
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.861.743
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINOTY S.A.
RUC
80025941-6
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-70619
Monto Contrato
₲ 7.730.788.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.660.673.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.639.057.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252560
Nombre de la Licitación
Comida Combinada Desidratada
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones