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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000143
Monto de la Factura
₲ 194.943.427
Nro. de Orden de Pago
1133
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.221.297
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 708.885
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-70406
Monto Contrato
₲ 1.113.942.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.699.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.405.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251705
Nombre de la Licitación
ADQUISION DE GALLETITAS DULCES, PARA EL COMPLEMENTO NUTRICIONAL DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones