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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 57.393.902
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.176.275
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 208.705
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.869.695
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO LLANO VANNI
RUC
989033-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-83842
Monto Contrato
₲ 382.626.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.996.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.473.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264959
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS (EMPEDRADOS Y CONSTRUCCIONES EDILICIAS), EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones