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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 77.781.103
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.609.207
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 282.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.889.055
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTECRISTO S.A.
RUC
80028405-4
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-83840
Monto Contrato
₲ 814.151.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.937.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.274.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264959
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS (EMPEDRADOS Y CONSTRUCCIONES EDILICIAS), EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones