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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 32.485.800
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.997.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 118.130
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.624.290
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-83838
Monto Contrato
₲ 216.572.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.135.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.519.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264959
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS (EMPEDRADOS Y CONSTRUCCIONES EDILICIAS), EN LOS DIFERENTES DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones