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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000299
Monto de la Factura
₲ 418.600.000
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.077.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.522.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-22008-13-81416
Monto Contrato
₲ 2.050.021.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.980.543.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.973.089.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS AGRICOLAS, PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones