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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1029
Monto de la Factura
₲ 3.015.928.656
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
03-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.095.238
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.904.762
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-22005-15-103854
Monto Contrato
₲ 11.953.520.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.503.520.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.467.316.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu