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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1265
Monto de la Factura
₲ 169.479.223
Nro. de Orden de Pago
824
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.862.935
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 616.288
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEANDRO GENES OVIEDO
RUC
662318-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-22005-15-110698
Monto Contrato
₲ 1.847.396.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.775.835.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.381.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292669
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu