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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000002
Nro. de Timbrado
11926391
Monto de la Factura
₲ 212.500.000
Nro. de Orden de Pago
1761
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.650.000
IVA
₲ 19.318.182
Retención DNCP
₲ 850.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVISAN S.A
RUC
80080498-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-22002-16-133229
Monto Contrato
₲ 844.723.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.248.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.415.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319110
Nombre de la Licitación
Construccion y Hermoseamiento de Plaza Gral. Samaniego, San Pedro de Ycuamandyyu - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro