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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000525
Nro. de Timbrado
11873820
Monto de la Factura
₲ 1.426.607.120
Nro. de Orden de Pago
1778
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.635.833
IVA
₲ 73.716.304
Retención DNCP
₲ 3.243.517
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES SA
RUC
80034565-7
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-22002-16-134474
Monto Contrato
₲ 3.806.562.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.819.842.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.812.563.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318654
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camion Transportador y Maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro