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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0034972
Nro. de Timbrado
11423582
Monto de la Factura
₲ 1.829.301.000
Nro. de Orden de Pago
1256
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.983.796
IVA
₲ 166.300.091
Retención DNCP
₲ 7.317.204
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TROVATO C.I.S.A.
RUC
80001613-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-22002-16-126408
Monto Contrato
₲ 1.829.301.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.829.301.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.821.983.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312744
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Galletita Dulce, Galletita de Harina de Arroz, de Chia y Semilla de Sesamo, Galletita Crackers
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro