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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Nro. de Timbrado
11593427
Monto de la Factura
₲ 339.412.255
Nro. de Orden de Pago
1587
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.054.606
IVA
₲ 30.855.659
Retención DNCP
₲ 1.357.649
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065884-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-22002-16-128195
Monto Contrato
₲ 2.087.915.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.041.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.117.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Almuerzo Escolar Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro